Al cancelar un CFDI, el SAT te pide un motivo (01, 02, 03 o 04) — ese lo eliges tú. La vía de la cancelación (con aceptación, sin aceptación o no cancelable) la decide el SAT automáticamente. Esta guía te dice cuál motivo elegir en cada situación y qué esperar después.
| Tu situación | Motivo | En FacturaPoint |
|---|---|---|
| La factura tiene errores y vas a emitir una corregida que la reemplace | 01 · Con errores con relación | Usa «Reemitir corregida»: emite la nueva relacionada (04) y cancela la original con 01 automáticamente |
| Tiene errores pero no habrá sustituta (p. ej. se duplicó y la buena ya existe) | 02 · Con errores sin relación | Cancelar → motivo 02 (es la opción por defecto) |
| La operación nunca se concretó (venta caída, pedido cancelado) | 03 · No se llevó a cabo la operación | Cancelar → motivo 03 |
| Un cliente pide su factura y esa venta ya iba dentro de una factura global | 04 · Operación nominativa en factura global | Ver el caso especial de abajo ↓ |
Regla rápida: ¿habrá factura que la reemplace? → 01 (mejor con Reemitir). ¿No habrá reemplazo? → 02 si hubo error, 03 si la operación no existió. ¿Es por sacar una venta de una global? → 04.
Pasa todo el tiempo: vendiste a público en general, la venta entró a la factura global del periodo y días después el cliente llama pidiendo su factura con RFC. El SAT tiene un procedimiento específico — y no es Reemitir:
¿La global tenía un SOLO ticket (el de ese cliente)? Entonces el paso 2 se omite: no hay nada más que englobar y una global vacía no existe. Cancelas la global con motivo 04 y emites directo la factura nominativa. Sigue siendo motivo 04, no Reemitir — aunque parezca un reemplazo 1 a 1, la global no tuvo errores y los receptores son distintos (público en general → RFC del cliente).
Ojo con el periodo: si la global era de un mes ya declarado y emites la nominativa hoy, ese ingreso se recorre de mes (sale del periodo de la global, entra en el de la nominativa). Mismo importe, distinto periodo: avísale a tu contador para que lo cuadre.
No uses «Reemitir corregida» para este caso: Reemitir cancela con motivo 01 (comprobante con errores) y aquí la global no estaba mal emitida — el motivo correcto ante el SAT es el 04. Reserva Reemitir para facturas con datos incorrectos.
Cómo evitarlo: activa el módulo AutoFactura y pon el enlace en tus tickets: el cliente genera su factura solo, antes del corte de la global, y este trámite desaparece.
| El SAT responde | Cuándo aplica | Qué verás en FacturaPoint |
|---|---|---|
| Cancelable sin aceptación | Total ≤ $1,000 · cancelas a más tardar el día hábil siguiente · nómina, notas de crédito, traslados · público en general · receptor extranjero | Se cancela al instante → Cancelada |
| Cancelable con aceptación | Los demás casos (receptor inscrito, más de $1,000) | «Por cancelar»: el receptor tiene 3 días hábiles en su Buzón Tributario; si no responde, cae sola. Puedes descargar el acuse de solicitud desde el detalle |
| No cancelable | Tiene documentos relacionados vigentes (una sustituta, un REP, una nota de crédito) | Con sustitución (motivo 01) es transitorio — hay reintentos automáticos. En otros casos, primero resuelve el documento relacionado |
Consulta antes de cancelar: abre el comprobante y usa «Consultar estatus SAT» — el campo «Cancelable» te dice por adelantado qué vía te tocará, sin gastar la solicitud.