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Complemento del SAT · versión 1.0

Servicios de plataformas tecnológicas

Retenciones de ISR e IVA a quienes venden bienes o servicios a través de plataformas tecnológicas.

descriptionVa en CFDI de Retenciones 2.0, clave 26 verifiedIncluido con el CFDI de Retenciones
Paso 1

Cómo activarlo

  1. Asegúrate de tener el CFDI de Retenciones: viene desde el plan Profesional o con Plataformas tecnológicas, y se enciende en Configuración › Operaciones, tarjeta CFDI de Retenciones.
  2. Abre el menú de tu usuario (arriba a la derecha) y entra a Configuración › Complementos CFDI. Solo el administrador ve Configuración.
  3. En la tarjeta Complementos de Retenciones, con el CFDI de Retenciones encendido (Configuración › Operaciones), enciende «Servicios de plataformas tecnológicas».
  4. El cambio se guarda en cuanto mueves el interruptor. Si lo apagas, deja de aparecer al facturar; no se borra nada.
El renglón «Servicios de plataformas tecnológicas» de la tarjeta «Complementos de Retenciones» en Configuración › Complementos CFDI, encendido y fijo, con la etiqueta «Módulo activo» (clave 26): el interruptor de la derecha lo activa para tu empresa.
El renglón «Servicios de plataformas tecnológicas» de la tarjeta «Complementos de Retenciones» en Configuración › Complementos CFDI, encendido y fijo, con la etiqueta «Módulo activo» (clave 26): el interruptor de la derecha lo activa para tu empresa.
Paso 2

Cómo usarlo al facturar

  1. Con el módulo Plataformas tecnológicas las constancias se arman y se timbran en lote desde el módulo.
  2. Sin el módulo, en Ventas › Retenciones › Nueva retención elige la clave 26 y captura los servicios del mes: los montos y los totales del complemento se calculan.

Qué datos te pide

  • Mes de la constancia (un solo mes)
  • Tipo de servicio (c_TipoDeServ)
  • Forma de pago del servicio
  • Precio del servicio sin IVA
  • Comisión de la plataforma
  • Contribución estatal al hospedaje (ISH), si aplica
En Nueva retención, con la clave 26 aparece «Servicios de la plataforma»: tipo de servicio, tipo de pago del ISR, comisión de la plataforma y la tabla de servicios del mes.
En Nueva retención, con la clave 26 aparece «Servicios de la plataforma»: tipo de servicio, tipo de pago del ISR, comisión de la plataforma y la tabla de servicios del mes.
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